Алексей Гладкий - 1С: Бухгалтерия 8 с нуля. 100 уроков для начинающих

Чтобы отправить документ на печать, выполните команду главного меню Файл | Печать или нажмите комбинацию клавиш <Ctrl>+<P>.

После нажатия в окне ввода/редактирования счета-фактуры кнопки ОК ссылка Ввести счет-фактуру в окне редактирования приходного документа исчезнет, а вместо нее появится ссылка с реквизитами созданного счета-фактуры (см. рис. 6.3 и 6.6). Теперь эта ссылка (см. рис. 6.7) будет использоваться для перехода в режим просмотра и редактирования введенного счета-фактуры.

Чтобы вывести приходный документ на печать, нужно нажать кнопку Печать, расположенную справа внизу окна, и в открывшемся меню выбрать форму документа. По умолчанию программа предлагает распечатать документ "Товарная накладная по форме ТОРГ-12" (рис. 6.9).

Также с помощью соответствующей команды меню Печать вы можете распечатать "Приходный ордер по форме М-4" (рис. 6.10).

Можно также распечатать приходную накладную по простой форме (рис. 6.11), выбрав в меню Печать команду Приходная накладная.

С помощью соответствующих команд меню Печать можно сгенерировать и другие печатные формы документа. Чтобы распечатать документ, выполните команду главного меню Файл | Печать или нажмите комбинацию клавиш <Ctrl>+<P>.

Урок № 47. Доверенность на получение ТМЦ

В общем случае доверенность представляет собой документ, по которому доверенное лицо имеет право получать товарноматериальные ценности (принимать работы, услуги) либо денежные средства от имени (по поручению) организации, выдавшей доверенность. Сейчас мы займемся формированием и выводом на печать доверенности на получение товарно-материальных ценностей средствами программы ”1С:Бухгалтерия 8”.

Для перехода в режим работы с доверенностями следует выполнить команду главного меню Покупка | Доверенность (или в панели функций на вкладке Покупка щелкнуть мышью на ссылке Доверенность). В результате на экране отобразится окно списка доверенностей, которое показано на рис. 6.12.

Рис. 6.12. Список доверенностей

В окне содержится перечень сформированных ранее доверенностей. Для каждой позиции списка отображаются следующие реквизиты:

•  Дата . Дата и время выписки доверенности;

•  Номер . Порядковый номер документа в системе;

•  Подотчетное лицо . Фамилия и инициалы физического лица, которому выдана доверенность;

•  Контрагент . Наименование организации-поставщика товарно-материальных ценностей (работ, услуг);

•  Организация . Наименование организации, от имени которой оформлена доверенность;

•  Ответственный . Имя пользователя, ответственного за оформление текущего документа;

•  Комментарий . Произвольный комментарий к текущему документу.

Чтобы создать новый документ, нужно в окне списка выполнить команду Действия | Добавить либо нажать клавишу <Insert>.

Для перехода в режим редактирования текущего документа предназначена команда Действия | Изменить (также для этого можно воспользоваться клавишей <F2>). В результате выполнения любого из перечисленных действий на экране открывается окно ввода и редактирования доверенности (рис. 6.13).

В полях Номер и от указываются, соответственно, номер доверенности и дата ее выдачи. Значения этих параметров формируются программой автоматически, но при необходимости их можно отредактировать (для поля Номер предварительно нужно включить соответствующий режим с помощью команды Действия | Редактировать номер). Затем в поле Организация нужно указать наименование организации, от имени которой оформляется документ, и которая будет являться получателем ценностей по документу. Для указания физического лица, которому выдается доверенность, предназначено поле Физ. лицо – его значение выбирается в справочнике физических лиц, который открывается с помощью кнопки выбора. Сразу после заполнения данного поля в информационной строке, расположенной справа от него, отображаются паспортные данные выбранного физического лица (см. рис. 6.13).

Примечание

Паспортные данные выбранного физического лица отображаются только в том случае, если они ранее были введены для него при заполнении справочника физических лиц.

Значение поля Контрагент выбирается в окне справочника контрагентов и представляет собой наименование организации-поставщика товарно-материальных ценностей (работ, услуг), которые будут получены по данной доверенности.

В поле Дата действия указывается конечная дата срока действия доверенности. Значение данного поля можно ввести с клавиатуры либо с помощью календаря, который вызывается нажатием расположенной в конце поля кнопки. По умолчанию доверенность предлагается выдавать сроком на 10 дней.

В поле Банк. счет указывается банковский счет, с которого будет произведена оплата за получаемые по данной доверенности товарно-материальные ценности (работы, услуги). Значение поля выбирается в окне справочника банковских счетов, которое вызывается нажатием кнопки выбора.

В поле Договор нужно указать договор, в рамках которого выполнен данный платеж. Выбор договора осуществляется из справочника договоров с контрагентами, вызываемого нажатием кнопки выбора. В этом справочнике отобразится перечень договоров только для контрагента по данному документу (который указан в поле Контрагент).

В поле Документ расчетов нужно указать документ, в соответствии с которым будет производиться расчет за полученные по данной доверенности товарно-материальные ценности. Вначале из раскрывающегося списка нужно выбрать вид документа, а затем в открывшемся окне указать конкретный документ. Например, если за получаемые ценности была сделана предоплата путем перечисления безналичных денежных средств на банковский счет поставщика, то в данном поле из раскрывающегося списка нужно выбрать вид документа Платежное поручение исходящее, а затем указать платежное поручение, в соответствии с которым было сделано перечисление.

Табличная часть окна редактирования состоит из двух вкладок: Товары и Дополнительно. Рассмотрим содержимое каждой из них.

На вкладке Товары осуществляется заполнение спецификации доверенности.

Для добавления новой позиции следует нажать клавишу <Insert> либо соответствующую кнопку инструментальной панели. В результате номер позиции будет присвоен автоматически, а в поле Наименование товара нужно ввести название получаемой ценности (значение можно выбрать в справочнике номенклатуры либо ввести вручную).

В поле Единица указывается единица измерения выбранной ценности, причем если позиция была выбрана в справочнике номенклатуры, то данное поле будет заполнено автоматически, а если позиция вводилась вручную, то единицу измерения нужно будет выбрать в соответствующем классификаторе, вызываемом с помощью кнопки выбора.

На вкладке Дополнительно содержатся поля: Получение от, По документу и Ответственный.

В поле Получение от указывается полное наименование поставщика товарно-материальных ценностей (работ, услуг).

В поле По документу – наименование и реквизиты документа, по которому будет производиться получение товаров (работ, услуг).

В поле Ответственный указывается имя пользователя, ответственного за оформление доверенности.

В поле Комментарий, которое расположено под табличной частью окна редактирования, при необходимости можно ввести с клавиатуры произвольный комментарий к текущему документу.

С помощью команд, открываемых посредством кнопки Печать, можно сформировать и вывести на печать следующие формы документов:

• "Доверенность по форме № М-2”;

• "Доверенность по форме № М-2а".

На рис. 6.14 показана "Доверенность по форме № М-2а".

Рис. 6.14. Документ "Доверенность по форме № М-2а"

Чтобы распечатать документ, выполните команду главного меню Файл | Печать или нажмите комбинацию клавиш <Ctrl>+<P>.

Урок № 48. Возврат ТМЦ поставщику

Возврат товарно-материальных ценностей поставщику – операция, встречающаяся довольно часто. Кто-то возвращает товары по причине невозможности рассчитаться за них, кто-то – из-за снижения покупательского спроса, кто-то хочет вернуть одни ценности и получить вместо них другие и т. д.

Как и любая другая операция, возврат ТМЦ требует соответствующего документального оформления.

Для отражения в учете возврата ТМЦ поставщику предназначен документ "Возврат товаров поставщику". Переход в режим работы с этими документами осуществляется с помощью команды главного меню Покупка | Возврат товаров поставщику. При активизации данной команды на экране отображается окно списка документов (рис. 6.15).